Plan audytu
W związku z otrzymaną od Pana informacją, proponuję wykonać audyt zgodnie z ogólnie przyjętymi warunkami realizacji audytów wewnętrznych opisanych w załączonej normie europejskiej, a konkretnie w punkcie dwunastym, ustęp szósty. W trakcie spotkania otwierającego audyt omówię sposób jego realizacji, a do końca bieżącego miesiąca prześlę Państwu plan audytu. Zazwyczaj jest tak, że firmie funkcjonuje jedna procedura audytów wewnętrznych, która swoim zakresem obejmuje cały zakres działalności przedsiębiorstwa. Dlatego w trakcie audytu sprawdzę, czy Państwa procedury audytów wewnętrznych nie można dostosować do wymagań zakładu w Konstancinie i wtedy podejmiemy decyzję, czy mam stworzyć dodatkową procedurę, czy zmodernizować obecnie stosowaną w zakładzie w Niepołomicach.
Pracownicze obowiązki
Jako pracownica Biura Obsługi Klienta zobowiązana byłam do: uprzejmego i kompetentnego postępowania z klientem, przestrzegania tajemnicy służbowej, a w szczególności poufności informacji uzyskiwanych w trakcie procesów certyfikacji, kompletowania dokumentacji do wniosków o udzielenie certyfikatów, nadzorowanie obiegu, gromadzenie, przechowywanie i analizowanie dokumentów otrzymanych od klientów, załatwianie korespondencji, prowadzenie rejestru podwykonawców, przyjmowanie odwołań i skarg oraz prowadzenie dokumentacji odwoławczej, wprowadzanie zmian i uzupełnień do dokumentacji systemu jakości Ośrodka, wynikających z działań korygujących lub rozszerzania zakresu certyfikacji, udostępnianie klientowi wszelkich możliwych materiałów dotyczących certyfikacji oraz podnoszenie kwalifikacji.
System zakładowej kontroli produkcji
System zakładowej kontroli produkcji został ustalony i udokumentowany w Księdze Systemu oraz instrukcjach roboczych producenta. Podczas inspekcji producent przekazał drugie wydanie dokumentacji z lutego bieżącego roku. W nowym wydaniu uwzględniono nowe wydanie normy. Ponadto udokumentowano zmiany wynikające z uruchomienia nowych maszyn produkcyjnych. Znowelizowano także dwunastą instrukcję roboczą producenta. W ramach działań korygujących niezgodność stwierdzoną podczas poprzedniej inspekcji z ubiegłego roku, dostosowano schemat organizacyjny do zapisów w dokumentacji, imiennie przypisano obowiązki brygadzisty zmiany i powołano pracownika na stanowisko laboranta. Działania w tym zakresie uznano za właściwe (niezgodność została usunięta).